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Title: 创显科教 (834541):2016年归母净利润4476万元,同比增长65%,拟募资不超过3亿元
(资料来源:创显科教2016年年报,公告编号2017-039)
 
截止2016年12月31日,公司实现营业收入3.52亿元,同比增长32.02%。主要原因是公司加强了品牌宣传和市场开拓力度,在商业模式上,在保持传统 P 业务持续增长的基础上, S 业务和 G 业务有一定数量的增长,带动了公司营业收入的提升。归母净利润4476.01万元,同比增长65.14%。主要是因为营业收入的增加以及公司毛利率的提升。
 
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公司商业模式
(资料来源:创显科教2016年年度报告)
 
 
公司是智慧教育综合解决方案提供商和服务运营商,立足于中小学基础教育领域,同时涉及学前教育和职业教育,围绕国家教育部“三通两平台”建设开展业务。公司主要面向教育管理机构、学校,销售由智慧教育云平台和智能教学终端、智慧教育增值服务融合形成的“班班通”、“校校通”、“人人通”、“教研培训”解决方案,当前已经具有大屏显示和交互式触控的智能硬件核心技术、智慧教育云平台、基于大数据的智慧学习等软件核心技术。公司已经形成学校推广方面的大规模营销网络,产品销往全国各地。
 
公司抓住客户急需解决教育信息化建设中普遍存在的设备软件的互联互通能力弱、整体规划建设能力缺乏、深度应用服务缺乏的“痛点”,提供智慧教育云平台、智能教学终端、智慧教育应用服务方案、智慧校园综合解决方案。
 
报告期内,公司实行“ PSG”立体销售模式,充分发挥公司“硬件+软件+服务+内容”的综合竞争优势,发挥公司“政产学研用”的深度服务型营销推广优势,发挥产业联盟的资源共享优势;有助于公司在保证常规发展的基础上,实现更快的发展,赢得市场的主控权。
 
P 模式( Product 产品销售模式),是产品的独立销售,主要通过遍布全国的代理商网络来进行销售,是公司成熟的基础销售模式。 S 模式( Solution 方案销售模式),是直接面向用户提供专业化和系统性的解决方案,主要通过公司专业化的销售团队以品牌直营方式、服务化运营模式来进行销售。这是公司重点发展的销售 模式。 此模式 的大规模 拓展, 有望提 高公司的 销售规 模和毛 利率水平 。 G 模式( GeneralContractor 总包销售模式),是参与地方政府智慧城市智慧教育的整体建设项目工程,以及智慧校园综合建设项目,成为项目总包商或者总包实施商。此模式的大面积拓展,有望提高公司的营收规模和毛利率水平。
 
2016年05月10日公告
(资料来源:创显科教股票发行方案,公告编号2017-045)
 
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(一)      发行目的
本次发行目的为公司业务发展提供资金支持。具体而言,本次发行募集资金将用于补充公司 P 模式及生产所需的流动资金、 S 模式所需的流动资金、 G 模式所需的流动资金及公司研发所需资金。 公司通过本次发行,将有助于公司抓住行
业发展机遇,抢占市场先机,拓宽业务范围,从而扩大销售规模,增强盈利能力和提升公司整体竞争力。
(二)   发行价格及定价方法
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔 2017〕 7-388 号《审计报告》,截至 2016 年 12 月 31 日,公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.20 元。公司本次发行价格为人民币 16.2 元/股,由发行对象以现金方式认购。本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所属行业、公司的成长性、每股净资产、市盈率等多种因素后确定。
(三)      发行股份数量及预计募集资金总额
本次股票发行数量不超过 1,851.8518 万股(含 1,851.8518 万股),预计募集资金总额不超过 3 亿元(含 3 亿元)。
(四)      募集资金用途
本次募集资金主要用于补充 P 模式及生产所需的流动资金、 S 模式所需的流动资金、 G 模式所需的流动资金及公司研发所需资金。 具体如下:
 
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说明:本文的内容不代表本微信号的观点,本栏目仅为企业提供一个展示的舞台。资料来源:创显科教公司公告、创显科教2016年年度报告。
 
整理人:黄莞,审核人:赵巧敏
来源|广证恒生新三板研究极客
 

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